Почему не совпадает количество в счет фактуре и в накладной на возврат?
В Расчеты с поставщиками - закупка - у тех закупок у которых стоит возврат (тип закупки) формируем счет фактуры, и иногда, непонятно по-какой логике, у некоторых счет фактур количество у номенклатуры отличается от количества номенклатуры у кредит-ноты. Никто не сталкивался с такой ситуацией? Как исправить? Спасибо!
|