Счёт-фактуры из накладных
Требуется оформлять счёт-фактуры на основе накладных. То есть, в InventTrans должны использоваться строки только с определённым номером накладной.
Проблема возникает, когда по закупке оформлено две накладных (скажем, по какой-то из строк закупки в обеих накладных проводится одно и то же количество), в результате чего появляется две строки в InventTrans с разным PackingSlipId и одинаковым Qty. При оформлении счёт-фактуры невозможно определить, какую строчку из InventTrans выберет система.
Надо как-то заставить систему выбирать только нужные строки в InventTrans или как-то ненужные на время блокировать (что не желательно по известным причинам).
Форма, которая даёт возможность указать строки для фактурирования в разрезе накладной, есть.
|