|
Поддержу тему.
Например,
1. Есть накладная по заказу на продажу - Нкл001
2. Обрабатываю возврат по накладной. Система связала Накладную на продажу и Накладную на возврат
3. Понимаю, что ошибся при оформлении возврата (например, выбрал другого контрагента, цену, не включил маркер - цена вкл. налог и др.)
4. Обрабатываю кредит-ноту возврата
5. Обрабатываю еще раз возврат по Нкл001 - Система ругается, что лот уже возвращен.
Что делаю не так?
Последний раз редактировалось Flomik; 27.03.2012 в 15:16.
|