Цитата:
Деньги на билет выдается либо из кассы, либо с р/с (безнал) ;-)
Это не деньги на билет выдаются. Билет покупает предприятие за свои деньги, а потом выдает его сотруднику. Наша бухгалтерия говорит, что для приобретения таких документов нужно использовать счет 50.03. Это не касса и не расчетный счет, т.е. там денег нет, есть только денежные документы. Вопрос в том, как правильно этот документ на этот счет оприходовать?
Цитата:
А разве НДС должен в этом случае выделяться?
Билет покупает предприятие по безналу, например, у турагенства, при этом, может выделяется НДС, так как он есть в счете, который выставляет турагенство.
(проводки: Д 50.03 К 60 - стоимость билета,
Д 68.05 К 60 - НДС, если есть)
Когда сотрудник едет в командировку, предприятие выдает ему этот билет в подотчет.
(проводки Д 71 К50.03 - стоимость билета)
Вопрос в том, каким способом правильно провести покупку билетов с использованием стандартоного функционала. Или все равно нужно что-то доделывать?