|
Что-то из описаний Ваших действий мне говорит, что Вы используете стандартный (не локализованный) функционал предоплат, который работает по западным правилам и не соответствует российской действительности.
Для того, что бы оформить предоплату по российским законам Вам необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. создать заказ/счет на продажу.
2. перевести его в статус выпущено.
На этом этапе или предыдущем можно распечатать счет клиенту и ждать его оплаты.
3. предоплата, поступившая от клиента оформляется в журнале платежей (Вы про него спрашивали в предыдущей теме), надо только поставить "галку" в поле предоплата и система потребует ввести номер счета на предоплату в специальное поле (кстати, оно скрыто по-умолчанию).
4. при учете предоплаты у Вас сформируется счет-фактура.
Ну а дальше учитываете свой заказ/счет как обычно.
А у Вас книжка "Ведение бухгалтерского и налогового учета в NAV" есть ? Там на многие вопросы ответы есть. Ну во всяком случае на этот.
|