![]() |
#1 |
Участник
|
Покупатель может принять НДС к вычету после того, как перечислит предоплату по договору, не дожидаясь отгрузки (п. 12 ст. 171, п. 3 ст. 170, п. 9 ст. 172) Перечислив продавцу аванс, покупатель может принять НДС к вычету. Документами, подтверждающими право на вычет, являются: счет-фактура на аванс; платежный документ, подтверждающий его перечисление; договор с условием о предоплате. В периоде, когда продавец предоставит счет-фактуру на реализацию или вернет предоплату, «авансовый» вычет НДС нужно восстановить Одна из стратегий..при использовании Журнала Зачета НДС 1.Создаем настройку НДС бизнес и НДС товарных групп в которой заполняем поля расчета НДС при покупке и продаже с типом в обеих случаях "Нереализ. НДС" с типом зачета НДС по Акту в отдельный журнал. 2. Вешаем настройку на счет авансов поставщика с типом "Продажа" 3. Проводим оплату с признаком аванс: - Проводка Д60 - К51 + строка в Книге Ндс на сумму нереал. НДС 4. Получаем счет фактуру на аванс от Поставщика и заносим её данные в Поставщик Книга операций 5. Через журнал Зачета НДС получаем эту строку для учета. 6. Учитываем Д68-К76 7. Получение ТМЦ с предоставлением СФ. Учитываем счет - строка в книге НДС на сумму НДС Счета покупки - заносим номер счет фактуры в Поставщик Книга операций - Через журнал Зачета НДС получаем эту строку для учета. - Учитываем Д68-К19 8. Применяем оплату со счетом 9. Получаем строку в журнале зачета НДС 10. Учет. и проводки Д76-к68 Правим: - 4.XXX - в 12 CU PostVendPrepayment переносим код из PostCustPrepayment (Надо-же НДС посчтитать) - В т 25 переносим 2 поля из 21: 12425 Prepayment Document No. Code 20 12426 Prepayment Status Option Правим алгоритм формирования книги покупок и продаж (отрицательные суммы); В книге покупок 2 записи на аванс и Покупку В книге продаж 1 запись сторно НДС аванса. Трудозатраты 8 час. Или ждем решения от MS
![]() Подробнее
__________________
Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору. |
|