|
|
20.01.2006, 10:40
|
#1 |
|
Участник
|
Параметр "Счет на"
Может кто нибудь сможет мне это объяснить....
У поставщика указываю в параметре "счет на" другого поставщика впоследствии в закупке накладная печатается на того поставщика который указан в параметре "счет на" . а счет фактура на другого, на которого выполнялась закупка .. документация утверждает что счет фактура и накланая должны быть идентичны... можно ли не программно решить эту проблему? |
|
|
|
20.01.2006, 11:23
|
#2 |
|
Участник
|
Какой сервиспак?
Ax 3.0 RUS sp2 - фактура создается на "счет на". |
|
|
|
20.01.2006, 11:25
|
#3 |
|
Columbus IT
|
Посмотрел в v3 SP3 - в закупках - полет нормальный. И в накладной, и во входящем счете фактуре - поставшик закупки, а не "счет на".
Может, речь о заказах? |
|
|
|
20.01.2006, 12:11
|
#4 |
|
Участник
|
речь о закупке ...
версия 3, без сервис пака |
|
|
Комбинированный вид
