НДС 18% будет со следующего года

[bucken]

Господа, с нового года(тобишь с 01.01.2004) НДС будет 18%.
В связи с этим вопрос, как и что будем настраивать(править) в акспапте.
Может все просто и я просто слабознающий на самом деле?

[Alex_K]

Для тех, кто работает по отгрузке - действительно все просто. А для тех, кто по оплате - будем надеяться, что MBS успеет сделать патч для переходного периода. По крайней мере, заявки на эту заплатку они собирали...

[bucken]

1) помоему в станадрт Аксапте есть только метод по отгрузке, а по оплате нету.
Т.е. у кого по оплате - это сами доделовали. (Или я ошибаюсь?).
2) "Ну а если по отгрузке то все просто" - уточните, пожалуйста что и где придется менять... )

[Alex_K]

Цитата:

Изначально опубликовано bucken
1) помоему в станадрт Аксапте есть только метод по отгрузке, а по оплате нету.
Т.е. у кого по оплате - это сами доделовали. (Или я ошибаюсь?).

Ошибаетесь. Расчеты с клиентами / Настройки / Параметры / Закладка "Сопоставление" / "Тип налогобложения" . Переключается на обе политики...
Справедливо для Axapta 3 SP1 и 2.5SP5.

Цитата:

2) "Ну а если по отгрузке то все просто" - уточните, пожалуйста что и где придется менять... )

А вот это завтра, не раньше. В наших краях уже спать пора...

[bucken]

1)
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
Microsoft ® Business Solutions–Axapta ® (3.0)
Руководство пользователя:

"в данной версии системы налоговый учет можно вести только в случае учетной политики предприятия по отгрузке (по методу начисления)"

И как это понимать? налого учет только по отгрузке, а БУ можно как поотгузке и по оплате. Интересно вообще....
Очень странно почему, для целей налогооблажения сделали только метод по отгрузке - ведь он во большинстве случаев выгоден государству, а для фирмы - нет.
Что то тут глубоко и сильно завязано.....
2) Хотя там, где вы указали, действительно можно выбрать тип налогооблажения....

P.S. Пожалуйста, внесите ясность в мой воспаленый мозг.

[Alex_K]

Честно говоря, ХЕЗ, что они этим хотели сказать. Но... Данное руководство описывает ведение налогового учета по налогу на прибыль (гл.25 НК). К собственно НДС и политике его начисления (по отгрузке/оплате) оно имеет весьма косвенное отношение.
Начинать нужно с создания нового налогового кода НДС 18% или создания новой ставки в существующем коде "НДС 20%" (кнопка "Значения" на форме "Налоговые коды"). Т.е. до 31.12.2003 - ставка 20, после - ставка 18.
Я, вообще-то, тоже только после Вашего сообщения спохватился, что Новый год скоро...
Так что кое-что проверил, типа закупок/продаж и накладных/счетов-фактур по ним, там новые ставки нормально подхватываются и суммы правильные разносятся. Теперь буду двигать дальше, а заодно спрошу у знакомых бухгалтеров-методологов всякую полезную инфу по переходу на новые ставки НДС.

Так что, to be continued...

[bucken]

Ну вообще то, что я напишу не имеет прямого отношения к теме но все же:
1) Вы уверены, что это имеето отношение только к 25 нк рф (налог на прибыль)?
Вот я не очень, потому что:
да, для НДС и для Налога на прибыль могут быть выбраны разные способы.
но!
1.1) Для ндс это звучит так: по моменту оплаты и по моменту отгрузке.
1.2) Для Налога на прибыль: метод начисления и кассовый метод.
по сути метод начислений = по отгрузке, а касс. метод = по оплате.
Но 21 нк рф (НДС) и 25 нк рф (налог на прибыль) писали разные товаРищи
походу, и поэтому одно и тоже по разному называется.

И ВОТ: в тексте руководства еще раз смотрим: "....предприятия ПО ОТГРУЗКЕ (ПО МЕТОДУ НАЧИСЛЕНИЯ)" - можно сделать вывод что это имеет отношения как к НДС так и начислению налога на прибыль.... весело, не правдали?

P.S. но это я так.. для размышения... легкое беспокойство вызывает.

2) Большая просьба, сообщайте пожалуйтса(потому что моя квалификация к сожаления не дает мне уверености, что я все сделаю правильно):
2.1) Что вы поменяли(будете менять) в настройках
2.2) Где и как вы проверяли правильность работы
2.3) Любая друая полезная инфо касабительная этого перехода.

Заранее благодарен.

[mazzy]

bucken, в ВАС ничего прогать не надо.
Надо изменить только ставку в налоговых кодах с 20 на 18%.

И организационно проследить чтобы у вас не было переходящих из года в год договоров. Но это бухи сами должны сделать, без подсказки. Но уточнить у них планы стоит.

Проблема с 18% только в переходном периоде. Если договор начат в 2003 году по ставке 20% и продолжается в 2004, то его надо пересчитывать. Куда правильно относить разницу - народ пока с трудом понимает. Лучшая рекомендация - не допускать переходящих договоров, когда часть в одном годе, а часть в другом.

В вашей организации, в Аксапте, bucken, таких договоров быть не должно.

[bucken]

Как говориться big respect Mazzy ! спасибо!

[Valery]

Но ведь у нас в России очень любят работать задним числом (особенно бухгалтера). Что же делать в январе-феврале: новые операции надо по 18%, а старые - по 20%.
Видимо придется для 18% заводить новый налоговый код и каждый раз ручками выбирать что нужно - 18 или 20

[Alex_K]

Посмотрите по треду выше. Можно вводить разные ставки налога для разных периодов по одному налоговому коду. По крайней мере для 3.0 и последних SP 2.5 это есть.

[Valery]

...Да, действительно - разные ставки для разных периодов. Поленился посмотреть.