Некорректная обработка накладной в Модуле Закупки

[Alexxx]

Подскажите, как такое происходит, и способ борьбы с этим. При обработке накладной неверно формируется сумма налога, если она была скорректирована.
Ситуация такова:
Создаем закупку из двух строк с одинаковым налоговым кодом. Делаем коррекцию налога. Обрабатываем накладную по первой строке через немедленное получение. Формируется проводка на 19 счет по всей сумме налога накладной, а не по одной строке.
Это глюк системы?