Налоговые выплаты & Обработка входящего НДС

[uvi]

Вопрос к знатокам бухгалтерии в AXAPTA:
Есть две периодические операции:
1. Налоговые выплаты (в главной книге).
2. Обработка входящего НДС (в расчётах с поставщиками)
Обе операции по сути корреспондируют между счетами "Входящий налог" и "Исходящий налог" налогового кода, только первая делает это через "Счёт уплаты".
В случае с НДС, получается, что одновременное использование данных операций приведёт к двойному возмещению НДС. А хочется и книгу покупок построить и налоги уплатить...

Кто нибудь может прокоментировать данную ситуацию? Можно ли вообще использовать эти операции одновременно?

[komar]

А налоги уплатить вручную не хочется? Неужели хочется такую функцию, как уплата денег кому-либо отдавать на откуп системе?

[uvi]

Ну вопервых система никому ничего сама платить не будет.

Во вторых функция расчёта налогов к выплате была бы очень полезна, к тому же она собственно и заявлена, но получается что пользоваться ею нельзя...

Кидалово однако!

А что касается "вручную" то с таким подходом можно и до Excel докатиться...

[studentLPC]

Налоговые выплаты и обработка входящего НДС предназначены для разных операций.
Взять НДС к возмещению и включить его в книгу покупок можно только функцией обработки входящего НДС и никак иначе. Причем эту операцию можно настроить с формированием проводок на счет, указанный в поле "подлежащий оплате налог", так и вообще без формирования проводок.


Функция налоговые выплаты предназначена только для формирования платежа в налоговые органы. Используется счет, указанный в поле "счет оплаты".

[uvi]

То что эти операции предназначенны для разных вещей - я это прекрасно понимаю.
Вопрос в том что у налога (пусть будет НДС) настраиваются три счёта:
1. "Входящий налог"
2. "Исходящий налог"
3. "Счёт уплаты"
(названия настроек счетов из 3.0)
Если всё настраивать согласно документации, то:
1. При выполнении операции "Обработка входящего НДС" проводки будут формроваться согласно настройкам: "Входящий налог" -> "Исходящий налог". Всё ОК.
2. При выполнении операции "Налоговые выплаты" будет совершены ещё проводки по тем же самым счетам, т.к. беруться они из одного места, а именно: "Входящий налог" ->"Счёт уплаты" ->"Исходящий налог". При этом сумма по счёту "Входящий налог" пойдёт на сумму дебетового оборота за период и при этом системе фиолетово на то, что эта сумма уже была списана операцией "Обработка входящего НДС".

В итоге получаем полную чуш. А именно две разные по смыслу операции делают проводки по одним и тем же счетам на одну и туже сумму (в общем случае).

studentLPC:
Можно поподробнее о возмещении НДС без проводок???

[uvi]

Больше никто ничего сказать не может?

[studentLPC]

Да. Проверил процедуру "Налоговые выплаты". Получается ерунда. Выходит, что этой процедурой нельзя пользоваться.
Здесь мне кажется объяснение в следующем: "Обработка входящего НДС" - это чисто российская функциональность, а "Налоговые платежи" - западная, поэтому не учитывает специфику нашего налогообложения.
Да и учитывая то процедура "Налоговые платежи" никак не настраивается и нет возможности проследить за тем, что она собрала, можно сделать вывод, что данная процедура нежизнеспособна.

По поводу возмещения НДС без проводок. Такая процедура работает только тогда, когда под входящий и исходящий НДС настроены разные бухгалтерские группы разноски. Если все настроено таким образом, то в строках входящего НДС поле "Исходящий налог" необходимо оставить пустым. Тогда при выполнении процедуры "Обработка входящего НДС" никаких проводок создано не будет, а НДС для книги покупок обработается корректно.

[uvi]

Мда... Обидно
Относительно руская\неруская функциональность - была такая догадка.
Но если это так, то зачем писать про эту функциоанльность в руской документации? Расписывать как там налоговые органы задаются, как весело и дружно считается налог к уплате...
Получается заявили функциональность а по факту пользоваться ею нельзя, причём полностью следуя инструкциям.

По поводу "обработки входящего НДС" без проводок - чего то я не вижу в этом большого смысла, всё равно НДС к возмещению предъявлять надо. Или там ещё гдето баг зарыт?

[studentLPC]

Цитата:

Изначально опубликовано uvi
Мда...
По поводу "обработки входящего НДС" без проводок - чего то я не вижу в этом большого смысла, всё равно НДС к возмещению предъявлять надо. Или там ещё гдето баг зарыт?

Просто при такой настроке и использовании процедуры "Налоговые выплаты" не получается двойных проводок.

[uvi]

Да в любом случае "Налоговые выплаты" спользовать не получиться, хотя бы потому что не весь входящий НДС предъявляется к возмещению за период (в той же документации по этому поводу есть комментарии).
А налоговые выплаты тупо пытаются погасить весь входящий налог, помойму даже на не на сумму остатка по счёту "Входящий налог" на сумму дебутового оборота по этому счёту за налоговый период...