Оригинальные суммы НДС.

[vml]

При регистрации приходной накладной достаточно часто (в 25% случаев) выясняется, что сумма НДС по накладной и общая сумма с НДС по накладной не совпадают с аналогичными значениями в докуемнте поставщика. Причина - по разному с учётной системой поставщика рассчитывается НДС по строчкам.
Расхождения не превышают рубля, как правило.
Для целей управленческого учёта эти расхождения некритичны, но экспорте в систему БУ и при процедуре погашения кредиторской задолженности, сверках и т.д. - пользователи предъявляют претензии.

Одна идея - поправить процедуру разноски, чтобы в регистры попадала сумма по накладной, введённая руками, а не рассчитанная. Мне этот подход не нравится, риски велики, а преимущества неочевидны.
Другой подход - просто хранить в разнесённой фактуре оригинальную сумму поставщика и использовать её при экспорте в систему БУ. Тоже пока не слишком красиво выглядит.

Подозреваю, что кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой. Как вы выходили из этой ситуации?

Спасибо заранее.

[George Nordic]

Некоторый программы, в т.ч. довольно популярные, округляют НДС до рублей.

Аксапта считает НДС сама, более корректно. Отсюда проблема - сумма одинаковая, а налоги разные

Советую использовать Настройка - Налоги. Там корректировать до нужной суммы.

С Уважением,
Георгий

[tigress]

не советую использовать коррекцию налога через функцию Настройки/Налоги, если по строкам закупки разные налоговые коды номенклатуры, уже обжигались

[vml]

Цитата:

Сообщение от tigress

не советую использовать коррекцию налога через функцию Настройки/Налоги, если по строкам закупки разные налоговые коды номенклатуры, уже обжигались

А на чём именно?

Пока правка через "Настройки/Налоги" вместе с правкой итогов документа перед разноской через "Обработка/Итоги" кажется оптимальным вариантом.

[tigress]

Создали закупку, первая строчка, к примеру, налоговая группа номенклатуры - ТМЦ, вторая строчка - ОС (основное средство), необходимо откорректировать налог по всей сумме закупки: Настройки/Налог/Указываем скорректируемую сумму налога/Применить/ОК. После обработки накладной в VendInvoiceTrans вся сумма налога легла на первую строку,а по второй - ноль, но должна была распредилиться по строкам равномерно.

[vml]

Цитата:

Сообщение от tigress

Создали закупку, первая строчка, к примеру, налоговая группа номенклатуры - ТМЦ, вторая строчка - ОС (основное средство), необходимо откорректировать налог по всей сумме закупки: Настройки/Налог/Указываем скорректируемую сумму налога/Применить/ОК. После обработки накладной в VendInvoiceTrans вся сумма налога легла на первую строку,а по второй - ноль, но должна была распредилиться по строкам равномерно.

Да, заметил такое.
Но если (для второй строчки) в поле "Скорректированная сумма налога" тупо скопировать значение из поля "Сумма налога", то суммы распределяются корректно.