Ж.д. билеты и авансовые отчеты

[tolstjak]

Здраствуйте уважаемые !!!

Подскажите пожалуйста, можно как-то без особых модификаций сделать так, чтобы в авансовых отчетах подотчетников правильно учитывалась стоимость ж.д.билетов и НДС по ним, При этом, чтобы в книге покупок по проводке НДС стоял поставщик РЖД с проводкой 19 - 71?

Заранее благодарен за ответы.

[Arahnid]

Мы делаем это через Закупки. В закупках указывается нужный поставщик и под отчетное лицо, которое и отвечает за проводку на 71 счет.

ПОсле формирования накладной можно сделать корректную фактуру, а при формировании АО надо внизу нажать на кнопку Функции - там выбрать копирование из источника и указать накладную.

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от Arahnid

Мы делаем это через Закупки. В закупках указывается нужный поставщик и под отчетное лицо, которое и отвечает за проводку на 71 счет.

ПОсле формирования накладной можно сделать корректную фактуру, а при формировании АО надо внизу нажать на кнопку Функции - там выбрать копирование из источника и указать накладную.

Большое спасибо за ответ.
У вас получается, что если в командировку съездило за месяц 100 человек, то вы создаете 100 закупок? Или как то по другому выкручиваетесь?
У нас Аксапта 3.0 SP1. Может быть этот вопрос в старших SP решет как-то по другому?

Через закупки очень муторно.

[Arahnid]

Увы сто закупок. У нас тоже куча, но по большому счету, кого интересует кол-во закупок. Плюс минус сто в месяц не важно, кроме того, прошлогодние можно удалять и бог бы с ними.

Если у вас не используется графики платежей или что-то иное не настроено в зависимости от закупок, то можно использовать тип закупки Подписка. На каждого контрагента оформляется подписка, а потом на основе нее лепятся накладные от разных дат.