Возмещение экспортного НДС... как сделать налоговую проводку?

[soin]

Здравствуйте.
Такая ситуация:
Товары покупаются у российского поставщика и затем продаются буржуям зарубеж.

Настрены следующие налоги
НДС18:
Исходящий налог 68.200
Входящий Налог 19.300
Счет уплаты 68.200
Корр.счет уплаты 90.301
Отложенный налог 76.701
Оплата вх.налога 19.350

НДС18Э
Исходящий налог 68.200
Входящий Налог 19.600
Счет уплаты 68.900
Корр.счет уплаты 90.302
Отложенный налог 76.701
Оплата вх.налога 19.650


По словам бухгалтерии и МНС при закупке товаров в последстсвии идущих на экспорт должны формироваться следующие проводки:

19.600 - 60.101 (счет поставщика) - получили товары
19.650 - 19.600 - оплата входящего НДС. - это мы оплатили товары
68.900 - 19.650 - собрали документы подстверждающие экспорт и сформировали книгу продаж
68.200 - 68.900 - получили разрешение в МНС возместить данный НДС

Проблема с 4-й проводкой - сделать налогвую проводку не получается потому что счета принадлежат к разным разноскам. 68.200 - НДС18, а 68.900 - НДС18Э

Как можно выйти из данной ситуации. Может есть иные способы решения проблемы с возмещением экспортного НДС

[mazzy]

Можно вопросы:
1. а зачем у вас разная разноска?
2. вы рассматривали вариант с многострочной проводкой?

попробуйте многострочную проводку с коррекцией НДС
http://axapta.mazzy.ru/hints/taxcorrection/

[soin]

По первому вопросу:
Я делал две разноски (соотвественно два налговых кода) потому что у товаров покупаемых для продажи в России и товаров на экспорт по разному разносится НДС.
Получется что экспортного НДС есть промежуточный счет на который и производится возмещение (в момент формирования книги покупок)
Затем уже когда МНС просмотрела все документы по экспорту - они разрешают принять этот к НДС к возмещению так сказать с точки зрения финансов - т.е. делается проводка 68.2. - 68.9

По второму вопросу:
Сразу что имеется в виду под многострочными проводками по налогам я что-то и не вспомнил. Сейчас еще раз полистаю документацию.


По коррекции - попробую скажу что получится

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано soin
19.600 - 60.101 (счет поставщика) - получили товары
19.650 - 19.600 - оплата входящего НДС. - это мы оплатили товары
68.900 - 19.650 - собрали документы подстверждающие экспорт и сформировали книгу продаж
68.200 - 68.900 - получили разрешение в МНС возместить данный НДС

Проблема с 4-й проводкой - сделать налогвую проводку не получается потому что счета принадлежат к разным разноскам. 68.200 - НДС18, а 68.900 - НДС18Э

Как можно выйти из данной ситуации. Может есть иные способы решения проблемы с возмещением экспортного НДС

Только ручной проводкой в журнале ГК.
Функциональность "счета уплаты" здесь не поможет.