Откуда берутся проводки по Документу ГК?

[ppson]

Рассмотрим реализацию когда выручка учитывается с НДС (галка "Фиксированная корреспонденция" на настройке модуля ГК включена) :
При разноски накладной по заказу формируется три проводки

1) Дб 60 Кр 90.10 - Начисление выручки от реализации и дебиторской задолженности

Дб 60 - берется из значения полу "Профиль разноски" в шапке заказа

Кр 90.10 - берется из формы "Разноска по складу" поле "Реализация" на закладке "Заказ"

2) Дб 90.20 Кр 41 - списывается с/с реализуемых товаров

Дб 90.20 - берется из значения поля "Себестоимость" на закладке "Заказ" в форме "Разноска по складу".

Кр 41 - берется из значения поля "Расход" на закладке "Заказ" в форме "Разноска по складу".

3) Дб 90.30 Кр 68 - начисляется НДС (акциз, экспортная пошлина или любой другой налог с оборота)
Смотрим по заказу какие сформировались налоги (налоговые коды).
У этих налоговых кодов заполнено поле "Группа бухгалтерской разноски"
В форме "Группа бухгалтерской разноски" в поле "Исходящий налог" надо поставить счет 68, в поле "Коррсчет уплаты" - 90.30