НДС 10% в счете-фактуре и книге покупок/продаж

[romol]

Доброго времени суток! Если у кого схожая ситуация с НДС была, поскажите плз. Ситуация: Есть налог. код НДС - 10% (типы все - стандартные, пробовал и "пониженный"), созданны все группы на него. Присвоены контрагенту и ТМЦ. Ввожу заказ на закупку - налог посчитался и = 10%... Далее формирую СФ по заказу, ошибок не выдает, но в СФ - сумма налога 0.... Все настройки идентичны стандарту 18%, который всегда бьется хорошо... Ессно, при обработке СФ для книге покупок, в списке СФ для книги, все СФ с НДС 18% располагаются по нужному столбцу "НДС18%", а для СФ у которых НДС10%.... все суммы налогов в столбцах книги - нулевые. Если кто знает как справитсья - большое человеческое спасибо... Версия 4.SP-1
С уважением,
Romol

[Lemming]

А в строках получившейся "кривой" фактуры какой "Тип НДС" стоит?

[romol]

В строках стоит тип НДС - "НДС 10%"

[ppson]

эта ошибка повторяется по всем фактурам с налогом 10%?

[romol]

да, и не только по 10% но и по 0% и по экспорту "Без"....также любая валюта кроме "основной" - тоже дает при формировании СФ - сумму налога 0. Для ГТД "таможенный НДС" - тоже по нулям выходит.... причем в 3-ке SP3 все операции по аналогичной схеме дают нормальное распределение в СФ. Причем, по всем ситуациям налоги по проводкам проходят нормально, т.е. налог "срубается" на момент формирования СФ по различным от 18% ставкам и валютам. Уже перепробовали все комбинации "типов налога" и "тип НДС"...